一、2018年预算基本情况
根据《省财政厅关于编制2018年省级部门预算的通知》（黔财编〔2017〕13号）文件精神，本年预算分别以2017年8月教工人数和2016年教育事业统计报表省属高等院校学生人数为基数，按照财政核定的标准核定学校基本支出预算数。2017年8月，我校在职职工1515人，离退休490人；全日制在校学生19395人。
二、2018年总预算收支情况
我校2018年总收入由以下三部分构成：财政一般公共预算拨款、财政专户管理的教育收费和其他收入；总支出分为基本支出和项目支出，基本支出按照经济分类细分为人员经费和公用经费，2018年我校没有项目支出预算。2018年总预算收入49161.18万元，比上年增加5713.75万元，其中：财政一般公共预算拨款26071.18万元、教育收费23090万元；总预算支出49161.18万元，比上年增加5713.75万元，其中：教育支出47564.9万元，住房保障支出1596.28万元。收支增加的原因是教职工人数和全日制在校生人数增加。
三、2018年预算编制说明
1、财政一般公共预算拨款安排情况
2018年财政一般公共预算拨款26071.18万元。主要用于全校职工工资福利支出、商品与服务支出、对个人和家庭的补助支出。详情见下表所示。
贵州民族大学2018年一般公共预算基本支出明细表
（按经济分类） 单位：万元
| 政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 |
| 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
| 类 |
款 |
类 |
款 |
| ** |
** |
合 计 |
|
** |
** |
合 计 |
25,071.18 |
| 505 |
|
对事业单位经常性补助 |
|
301 |
|
工资福利支出 |
17,992.68 |
| 302 |
|
商品和服务支出 |
3,807.51 |
| 303 |
|
对个人和家庭的补助 |
3,270.99 |
| |
01 |
工资福利支出 |
|
301 |
|
工资福利支出 |
17,992.68 |
| |
01 |
基本工资 |
6,000.00 |
| |
02 |
津贴补贴 |
3,000.00 |
| |
03 |
奖金 |
|
| |
06 |
伙食补助费 |
|
| |
07 |
绩效工资 |
6,191.40 |
| |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
| |
09 |
职业年金缴费 |
800.00 |
| |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
300.00 |
| |
12 |
其他社会保障缴费 |
105.00 |
| |
13 |
住房公积金 |
1,596.28 |
| |
14 |
医疗费 |
|
| |
99 |
其他工资福利支出 |
|
| |
02 |
商品和服务支出 |
|
302 |
|
商品和服务支出 |
3,807.51 |
| |
01 |
办公费 |
|
| |
02 |
印刷费 |
|
| |
03 |
咨询费 |
|
| |
04 |
手续费 |
|
| |
05 |
水费 |
900.00 |
| |
06 |
电费 |
800.00 |
| |
07 |
邮电费 |
|
| |
08 |
取暖费 |
|
| |
09 |
物业管理费 |
600.00 |
| |
11 |
差旅费 |
60.00 |
| |
12 |
因公出国（境）费用 |
|
| |
13 |
维修（护）费 |
|
| |
14 |
租赁费 |
1,000.00 |
| |
15 |
会议费 |
30.18 |
| |
16 |
培训费 |
200.00 |
| |
17 |
公务接待费 |
19.00 |
| |
18 |
专用材料费 |
|
| |
25 |
专用燃料费 |
|
| |
26 |
劳务费 |
|
| |
27 |
委托业务费 |
|
| |
28 |
工会经费 |
164.45 |
| |
29 |
福利费 |
|
| |
31 |
公务用车运行维护费 |
33.88 |
| |
39 |
其他交通费用 |
|
| |
40 |
税金及其他费用 |
|
| |
99 |
其他商品和服务支出 |
|
| 509 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
3,270.99 |
|
|
01 |
对个人和家庭的补助-离休费 |
100.00 |
|
|
02 |
对个人和家庭的补助-退休费 |
3,150.00 |
|
|
05 |
对个人和家庭的补助-生活补助 |
15.99 |
|
|
05 |
对个人和家庭的补助-生活补助 |
5.00 |
|
|
08 |
对个人和家庭的补助-助学金 |
|
2、教育收费安排情况
2018年教育收费预计23090万元，主要用于弥补财政一般公共预算拨款不足，分别安排用于弥补人员经费、公用经费和贷款利息。
3、“三公”经费支出预算安排情况
2018年“三公”经费支出预算，仍然按照财政厅文件精神，用一般公共预算资金安排的部分原则上不能超过2017年相关预算规模，执行“零增长”。详情见下表所示：
“三公”经费支出预算情况表
编制单位：贵州民族大学 单位：万元
| 项 目 |
预 算 年 度 |
备注 |
| 2017 |
2018 |
增减额 |
| 合 计 |
52.88 |
52.88 |
0.00 |
|
| 因公出国（境）费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 公务用车运行费 |
33.88 |
33.88 |
0.00 |
|
| 公务接待费 |
19.00 |
19.00 |
0.00 |
|
附件1：高等学校收支预算总表
附件2：高等学校收入预算表
附件3：高等学校支出预算表
附件4：高等学校财政拨款支出预算表
贵州民族大学
2018年5月25
