业务指南_贵州民族大学审计处

财务收支审计业务流程图流程说明：（1）审计立项审计处根据年度工作计划、校领导批示、学校纪要等依据，提交校长办公会进行审计立项。（2）成立审计小组若是委托第三方审计项目，审计小组由学校审计处相关人员与委托的第三方审计机构人员联合组成审计小组...

[业务指南] 发表时间：2025-03-10

物资设备采购审计业务流程图流程说明：（1）提交采购申请资料（申请报告、参数和预算、纪要、批复等）需求部门将采购申请报告、参数和预算、纪要等文件提交招标审核，招标办按程序审核签字后连同主管部门、财政部门的采购批复等必要材料提交审计。 ...

[业务指南] 发表时间：2025-03-10

物资设备采购审计业务流程图流程说明：（1）提交采购申请资料（申请报告、参数和预算、纪要、批复等）需求部门将采购申请报告、参数和预算、纪要等文件提交招标审核，招标办按程序审核签字后连同主管部门、财政部门的采购批复等必要材料提交审计。 ...

[业务指南] 发表时间：2025-03-10

工程项目结算审计业务流程图流程说明：（1）项目管理单位将施工单位结算资料按程序报送给审计处项目管理单位按程序将施工单位的结算资料（招投标文件及中标通知书、施工合同、竣工验收资料、施工图、竣工图、工程结算书、监理审核的工程结算书、设计变更及工程签证联系单（...

[业务指南] 发表时间：2025-03-10

工程项目结算审计业务流程图流程说明：（1）项目管理单位将施工单位结算资料按程序报送给审计处项目管理单位按程序将施工单位的结算资料（招投标文件及中标通知书、施工合同、竣工验收资料、施工图、竣工图、工程结算书、监理审核的工程结算书、设计变更及工程签证联系单（...

[业务指南] 发表时间：2025-03-10

零星维修项目预算审计业务流程图流程说明：（1）项目管理部门将施工单位预算资料按程序报送给审计处项目管理部门按程序将施工单位的预算资料（会议纪要或相关领导签字确认的立项报告、招标文件、工程预算书、经审批的设计图纸、施工组织设计或施工方案以及其他相关资料）...

[业务指南] 发表时间：2025-03-10

零星维修项目预算审计业务流程图流程说明：（1）项目管理部门将施工单位预算资料按程序报送给审计处项目管理部门按程序将施工单位的预算资料（会议纪要或相关领导签字确认的立项报告、招标文件、工程预算书、经审批的设计图纸、施工组织设计或施工方案以及其他相关资料）...

[业务指南] 发表时间：2025-03-10

零星维修项目结算审计业务流程图流程说明：（1）项目管理部门将施工单位结算资料按程序报送给审计处项目管理部门按程序将施工单位的结算资料（会议纪要、招投标文件及中标通知书、施工合同、竣工验收资料、施工图、竣工图、工程结算书、设计变更及工程签证联系单（施工过...

[业务指南] 发表时间：2025-03-10

零星维修项目结算审计业务流程图流程说明：（1）项目管理部门将施工单位结算资料按程序报送给审计处项目管理部门按程序将施工单位的结算资料（会议纪要、招投标文件及中标通知书、施工合同、竣工验收资料、施工图、竣工图、工程结算书、设计变更及工程签证联系单（施工过程中如果有发生时）...

[业务指南] 发表时间：2025-03-10